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耿马傣族佤族自治县栽种体育局2023年度部门决算
目次
第一部分 部门大概
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支拨决算表
二、收入决算表
三、支拨决算表
四、财政拨款收入支拨决算总表
五、一般全球预算财政拨款收入支拨决算表
六、一般全球预算财政拨款基本支拨决算表
七、一般全球预算财政拨款技俩支拨决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表
九、国有老本策动预算财政拨款收入支拨决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关运转经费情况表
十一、一般全球预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有钞票使用情况表
十三、部门全体支拨绩效自评情况
十四、部门全体支拨绩效自评表
十五、技俩支拨绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况证实
一、收入决算情况证实
二、支拨决算情况证实
三、一般全球预算财政拨款支拨决算情况证实
四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况证实
第四部分 其他蹙迫事项及干系口径情况证实
一、机关运转经费支拨情况
二、国有钞票占用情况
三、政府采购支拨情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门全体支拨绩效自评情况
（二）部门全体支拨绩效自评表
（三）技俩支拨绩效自评表
五、其他蹙迫事项情况证实
六、干系口径证实
第五部分 名词诠释
第一部分 部门大概
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国度、省、市对于栽种体育责任的法律、法则和方针政策，贯彻践诺上司党委、政府和栽种体育主宰部门的栽种体育规矩和政策；征询漠视全县栽种体育改换与发展政策、栽种体育职业发展打算及实施概念；拟订全县栽种体育体制改换的门径以及栽种体育发展的重心、结构、速率，指导、调和实施责任。
2.对峙正确的办学标的，指导全县各级种种学校念念想政治和师德师风建筑、精神漂后建筑和智育责任；督促、查验、指导县直学校和体育单元、各乡（镇）、学校栽种体育安全料理责任；认真全县栽种信息化打算、建筑责任；认真全县初中学生学业水平考验理科实验基本操作考查责任；征询制定、组织实施全县中小学校当代栽种技能及栽种装备发展打算。
3.统筹料理基础栽种、职业栽种、成东说念主栽种和学前栽种，促进种种栽种调和发展；指导各级种种学校体育栽种、卫生与健康栽种、艺术栽种、国防栽种责任；推动全县职业栽种、成东说念主栽种和不竭栽种发展；认真全县种种学校的建立、养息、铲除的报批责任。
4.指导社会力量办学以及栽种对社疏浚与合作责任；认真民办栽种的统筹打算、详细协长入宏不雅料理，范例民办学校办学作为；认真民办学校和栽种机构诞生、铲除和变更核准责任。
5.认真编制全县谈话笔墨责任打算，组织调和、监督查验汉语和少数民族谈话笔墨的范例化和尺度化责任、延伸平凡话和平凡话师资培训责任；承担县谈话笔墨责任委员会的日常责任。
6.认真统筹全县城乡义务栽种资源平衡配置，促进县域义务栽种由基本平衡向优质平衡发展，促进栽种公正；指导学前栽种、平凡高中栽种责任；制定基础栽种教学指导文献，统筹料理基础栽种课本，组织编写基础栽种地点课程课本，推动学前栽种、义务栽种、平凡高中栽种改换发展，全面实施造就栽种；认真全县栽种教学征询责任，统筹料理民族栽种责任。
7.统筹料理栽种体育经费；参与拟订筹措栽种体育经费、栽种体育拨款、栽种体育基建投资及栽种体育收费的政策；认真本级栽种体育经费的分拨；配合县财政局及干系部门作念好中央和省补栽种体育专款的料理；认真全县栽种体育经费的料理、筹措和监督查验；认真打算指导、统筹料理、监督查验全县栽种体育基建、救济、合作与疏浚技俩；认真栽种体育信息的统计、分析和发布，科学合理打算学校的布局，加强学校尺度化建筑；认真健全家庭经济艰苦学生资助体系，指导各级种种学校半工半读责任。
8.统筹打算、调和指导全县种种学校教练、体育从业东说念主员和行政干队列伍建筑；认真全县教练经验认定、职称评审保举、出洋(境)东说念主员经验审核；认真县直栽种体育单元、学校教练、干部职工调配委用、处事工资、考查退休料理责任；指导县直学校的干部东说念主事、处事工资、机构编制、职工栽种、抚恤慰问和离退休东说念主职责任；认真栽种体育系统东说念主才责任，县级及以上司别先进个东说念主、荣誉名称的保举责任；配合县东说念主力资源和社会保障局作念好大中专毕业生办事培训、指导责任；指导学校里面东说念主事轨制和处事料理体制改换；协助编制部门料理中小学教练编制；认真老干部和离退休干部料理服务责任。
9.认真招生考验法则、政策的宣传，制定贯彻概念并监督实施；认真种种高档、中等学历栽种招生、考验和非学历栽种考验料理责任。
10.督促和宏不雅指导全县栽种体育系统贯彻国度、省、市栽种体育督导法则，组织实施本县栽种体育督导责任，指导各乡（镇）栽种体育督导责任；调和指导全县栽种体育系统普法栽种，照章治县、照章治教、照章行政责任；统筹全县城乡义务栽种资源平衡配置，促进县域义务栽种由基本平衡向优质平衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展造就栽种；认真地点性栽种体育政策、规矩的拟订和落实，对践诺暄和从国度、省、市干系栽种体育法律、法则、规矩情况进行监督查验。
11.贯彻践诺体育责任方针、政策、法则和轨制；拟订全县体育发展打算和体育产业发展打算并组织实施；制定全县体育竞赛轨制，认真组织县级体育作为，组织参加、经办、举办县级及以上赛事；认真法定职责限度内的教导员、讲授员、评判员干系责任；认真组织开展全县种种体育健身作为；认真磋商县体育总会和县老年体协责任，指导体育协会开展责任。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重心责任任务概述
1.全面筑牢党建责任斗争堡垒。一是加强党对栽种责任的带领。严格落实县委如期议教轨制、县级带领磋商学校轨制。全县栽种系所有这个词有党组织125个，实现党的全面带领全隐藏。组织开展党的二十大精神进校园、进课堂作为，深化学习贯彻习近平新期间中国特色社会主义念念想。二是全面推动念念政育东说念主。构建大念念政模式，党委政府带领带头为师生上念念政课，县栽种体育局带领上红色念念政课；校长文牍同上一堂念念政课作为，每学期讲念念政课不少于4节。打造“一班一亮点，一校一品牌”校园文化，营造精粹的育东说念主环境。三是加强刚烈形态阵脚建筑。加强瞎想信念栽种，社会主义中枢价值不雅、栽种方针、校训在小心位置“上墙”；持续开展“党的光泽照边陲、边陲东说念主民意向党”栽种本质作为，引导学生听党话、感党恩、跟党走。加强课本料理，开展“护苗2023”专项作为，合手实学生容颜健康辅导。四是加强中华英才共同体刚烈栽种。加强民族互助栽种，引导学生树馈赠确的国度不雅、历史不雅、民族不雅、文化不雅。加强平凡话延伸，校园内澌灭使用平凡话疏浚。县栽种体育局机关被评为县级“示范单元”，5所学校被评为县级“示范校”。
2.深化栽种详细改换。连年来，全县加大了栽种详细改换力度。一是2022年完成了全县9个乡（镇）栽种办公室改中心校责任，并实行中心校、学区、完小、教学点“四级料理模式”。二是推动了义务栽种教练“县管校聘”改换，进一步健全完善了教练队列料理体制，促进了教练科学配置和合理流动。
3.谨慎改善办学条目。一是自2021年以来，共安排种种栽种专项资金2.51亿元，安排披发栽种体育系统奖励性绩效工资、乡（镇）岗亭补贴、乡村教练生存扶植、奖励性绩效增资部分10425.13万元，栽种资金插足赢得基本保障。二是通过职业单元公开招聘、特岗教练招聘等路线补充教练。其中2021年招聘教练70东说念主（安置到农村塾校70东说念主），2022年招聘教练97东说念主（安置到农村塾校91东说念主），2023年招聘教练102东说念主（安置到农村塾校101东说念主）。平衡调配教练，城乡师资队列水平赢得同步普及。三是2021年来累计安排“中小学校舍维修长效机制”技俩和“义务栽种薄弱轨范改善与能力普及”技俩资金1亿元，专项用于新建校舍、体育场、附属工程以及校舍维修创新，州里学校办学条目赢得持续改善。同期，建成尺度化视频监控科场84个，完周至县15所中学18间初中英语听力和白话测试科场建筑。全县212所学校实现良友栽种全隐藏，义务栽种学校栽种专网接入率100%，多媒体拓荒全隐藏率34.43%，教练个东说念主数字空间盛开率100%，学生个东说念主数字空间盛开率93.22%，栽种数字化建筑有序推动。
4.种种栽种调和发展。一是推动学前栽种普及普惠发展。落实《耿马傣族佤族自治县学前栽种普及普惠发展责任决策》，全县普惠性幼儿园101所，普惠率达95.28%。2023年县第一幼儿园申诉晋升一级二等幼儿园，6月29日已通过市级评估组验收。二是推动义务栽种优质平衡发展。左证《耿马自治县推动县域义务栽种优质平衡发展责任实施决策》，“一校一策”“一乡一案”补短板。落实“三线四级六长八包”株连制和控辍保学“四步法”，合手好控辍保学责任，莫得因勤勉而辍学失学情况。三是推动平凡高中栽种发展。实施《耿马自治县高中奖优助优实施办法（试行）》，推动新高考轨制改换，县一中晋升为省一级三等完中。四是推动职业栽种全面发展。县职教中心建有实训基地4个，有“双师型”教练10名，占比27.7%。校企合作、产教勾通、农科教勾通等方面赢得加强。五是特殊栽种从无到有。2020年9月28日特殊栽种学校成立，成立以来共招生131东说念主，现在有在校生120东说念主。
5.加强栽种教学料理。以栽种质地料理22项轨制为中枢，并汇编印发了《耿马自治县普及栽种教学质地文献贵府汇编》，制定合手栽种质地10条料理门径，加强教研责任和教练培训。
6.范例学校办学作为。一是加强照章管校治校。全县学校均聘用了法治副校长或法治辅导员，推动法治进校园。落实民办学校党建规矩轨制，践诺教代会轨制和校务公开轨制。落实各级种种学校办学评估，范例学校办学作为。二是落实“双减”推动“双升”。建立“五项料理”长效机制，范例校外培训机构的审批和监管，义务栽种阶段学科类校外培训线下压减率100%。推论“5+2”课后服务模式。对峙“五育并举”，加强容颜健康栽种，落实树德树东说念主根柢任务。三是加强栽种督导。配专职督学1东说念主，聘任中小学校（园）株连督学19名，对全县各级种种学校（园）实行挂牌督导轨制。
7.校园安全沉静有用保障。校园安全沉静有用保障。通过向州里、县直干系行业主宰部门下发《校园安全责任任务交办单》，与州里中心校、县直各校（园）缔结《安全料理株连书》，通过微信责任群在节沐日、周末向学生家长、村组（社区）推送“安全请示一封信”和“假期安全栽种奉告书”等方式，层层压实校园安全主体株连，造成政府主导、部门共管、学校落实、家长参与的精粹场面。
8.推动栽种高质地发展三年作为规画。一是《耿马自治县栽种高质地发展三年作为规画实施决策（2023—2025年）》经县委、县东说念主民政府核定并于2023年10月16日印发。二是左证《云南省栽种厅办公室对于组织实施省属高校县中托管帮扶技俩的文书》精神，县东说念主民政府交付滇西科技师范学院对口帮扶县第一中学，对口帮扶契约已缔结，启动了帮扶责任。三是左证《云南省栽种厅办公室对于作念好29个县（市）推动落实体育好意思育浸润规画责任的文书》精神，县东说念主民政府与滇西科技师范学院缔结了《帮扶契约》，滇西科技师范学院安排42名师生到12所学校开展帮扶责任；县栽种体育局与楚雄兵范学院缔结了《新高考9门学科送教责任株连清单》，已开展帮扶作为1次。
9.稳步发展体育责任。2023年耿马自治县教体局完成了贺派乡、勐简乡创开国度卫生州里体育器材配备责任，共装配完成健身旅途10套，80件。举办了2023年耿马自治县“七彩云南全民健身教导会”暨“飞马杯”足球邀请赛、拔河、射弩及“东说念主欢鱼跃”捉鱼作为、六东说念主制周末足球联赛、老年东说念主体育健身赛、“御足泉杯”篮球等比赛。完成了全县3600东说念主样本量的国民体质监测。完成孟定镇7个边境村（社区）60个当然屯健身旅途装配、文学作为广场建筑责任；孟定镇7个边境村（社区）60个当然屯文学器械隐藏率达100%（按照最新三型村落分类达标的验收尺度），10月份告成通过省级评估验收。
二、部门基本情况
（一）机构确立情况
我部门共确立16个内设机构。包括：详细办公室、招生考验办公室、督学办公室、基建技俩办公室、栽种股、规画财务办公室、党建详细办公室、栽种工会、学生资助料理中心、组织东说念主事股、教练培训办公室、体育股、安全料理办公室、信息装备办公室、青少年校外作为中心、教研室。
所属单元32个，分袂是：
1.耿马傣族佤族自治县栽种体育局（本级）；
2.耿马傣族佤族自治县职业栽种中心；
3.耿马傣族佤族自治县华裔料理区九年一贯制学校；
4.耿马傣族佤族自治县特殊栽种学校；
5.耿马傣族佤族自治县第一幼儿园；
6.耿马傣族佤族自治县城关裕如小学；
7.耿马傣族佤族自治县第一中学；
8.耿马傣族佤族自治县勐撒中学；
9.耿马傣族佤族自治县芒洪中学；
10.耿马傣族佤族自治县贺派中学；
妖媚婷儿 勾引11.耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校；
12.耿马傣族佤族自治县勐永中学；
13.耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校；
14.耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校；
15.耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校；
16.耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校；
17.耿马傣族佤族自治县五华民族小学；
18.耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校；
19.耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校；
20.耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校；ipad怎么在线看av
21.耿马傣族佤族自治县大兴中学；
22.耿马傣族佤族自治县允捧中学；
23.耿马傣族佤族自治县四排山中学；
24.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校；
25.耿马傣族佤族自治县民族中学；
26.耿马傣族佤族自治县孟定城关裕如小学；
27.耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校；
28.耿马傣族佤族自治县洞景中学；
29.耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校；
30.耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校；
31.耿马傣族佤族自治县勐简中学；
32.耿马傣族佤族自治县河外中学。
（二）决算单元组成
纳入耿马傣族佤族自治县栽种体育局2023年度部门决算编报的单元共32个。其中：行政单元1个(耿马傣族佤族自治县栽种体育局本级），参照公事员法料理的职业单元0个，其他职业单元31个。分袂是：
1.耿马傣族佤族自治县栽种体育局（本级）；
2.耿马傣族佤族自治县职业栽种中心；
3.耿马傣族佤族自治县华裔料理区九年一贯制学校；
4.耿马傣族佤族自治县特殊栽种学校；
5.耿马傣族佤族自治县第一幼儿园；
6.耿马傣族佤族自治县城关裕如小学；
7.耿马傣族佤族自治县第一中学；
8.耿马傣族佤族自治县勐撒中学；
9.耿马傣族佤族自治县芒洪中学；
10.耿马傣族佤族自治县贺派中学；
11.耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校；
12.耿马傣族佤族自治县勐永中学；
13.耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校；
14.耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校；
15.耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校；
16.耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校；
17.耿马傣族佤族自治县五华民族小学；
18.耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校；
19.耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校；
20.耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校；
21.耿马傣族佤族自治县大兴中学；
22.耿马傣族佤族自治县允捧中学；
23.耿马傣族佤族自治县四排山中学；
24.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校；
25.耿马傣族佤族自治县民族中学；
26.耿马傣族佤族自治县孟定城关裕如小学；
27.耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校；
28.耿马傣族佤族自治县洞景中学；
29.耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校；
30.耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校；
31.耿马傣族佤族自治县勐简中学；
32.耿马傣族佤族自治县河外中学。
纳入耿马傣族佤族自治县栽种体育局2023年度部门决算编报的单元与我部门所属单元限度保持一致。
（三）部门东说念主员和车辆的编制及实多情况
耿马傣族佤族自治县栽种体育局2023年末实有东说念主员编制2943东说念主。其中：行政编制9东说念主（含行政工勤编制0东说念主），职业编制2934东说念主（含参公料理职业编制0东说念主）；在任在编实有东说念主员3023东说念主，其中：行政东说念主员12东说念主（含行政工勤东说念主员0东说念主），参照公事员法料理职业东说念主员0东说念主，非参公料理职业东说念主员3011东说念主。
年末尚未叮嘱养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员共计0东说念主（离休0东说念主，退休0东说念主）。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员1099东说念主（离休0东说念主，退休1099东说念主）。
年末其他东说念主员0东说念主。其中：一般全球预算财政拨款开支东说念主员0东说念主，政府性基金预算财政拨款开支东说念主员0东说念主。年末学生41591东说念主。年末遗属111东说念主。
车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2023年度部门决算表
耿马傣族佤族自治县栽种体育局2023年度无国有老本策动预算财政拨款收入，《国有老本策动预算财政拨款收入支拨决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况证实
一、收入决算情况证实
耿马傣族佤族自治县栽种体育局2023年度收入共计716500251.98元。其中：财政拨款收入682658292.10元，占总收入的95.28%；上司扶植收入0.00元，占总收入的0.00%；职业收入4301539.20元（含栽种收费4301539.20元），占总收入的0.60%；策动收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单元上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29540420.68元，占总收入的4.12%。与上年比较，收入共计加多2081635.64元，增长0.29%。其中：财政拨款收入减少14412729.10元，下跌2.07%；上司扶植收入加多0.00元，与上年比较无变化；职业收入减少1679858.80元，下跌28.08%；策动收入加多0.00元，与上年比较无变化；附属单元上缴收入加多0.00元，与上年比较无变化；其他收入加多18174223.54元，增长159.90%。收入共计加多的主要原因：今年度财政拨入高考责任经费、高中建筑技俩、幼儿园建筑技俩、校舍维修矫正长效机制、“飞马杯”足球赛资金加多、课后服务费等。故总收入较上年加多。
二、支拨决算情况证实
耿马傣族佤族自治县栽种体育局2023年度支拨共计715338591.33元。其中：基本支拨566780272.61元，占总支拨的79.23%；技俩支拨148558318.72元，占总支拨的20.77%；上缴上司支拨0.00元，占总支拨的0.00％；策动支拨0.00元，占总支拨的0.00％；对附属单元扶植支拨0.00元，占总支拨的0.00％。与上年比较，支拨共计减少86914358.88元，下跌10.83%。其中：基本支拨减少29010722.78元，下跌4.87%；技俩支拨减少57903636.10元，下跌28.05%；上缴上司支拨加多0.00元，与上年比较无变化；策动支拨加多0.00元，与上年比较无变化；对附属单元扶植支拨加多0.00元，与上年比较无变化。支拨减少的主要原因：一是今年度支付社会保障缴费减少，东说念主员经费减少；二是今年度拨付义务栽种公用经费、养分改善规画资金等减少，故支拨减少；三是今年度收取的课后服务费，因本学期未终止，暂未支付，故支拨减少。
（一）基本支拨情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县栽种体育局机关、下属职业单元等机构闲居运转的日常支拨566780272.61元。其中：基本工资、津贴补贴等东说念主员经费支拨559905629.48元，占基本支拨的98.79％；办公费、印刷费、水电费、办公拓荒购置等公用经费6874643.13元，占基本支拨的1.21％。与上年比较，日常支拨减少29010722.78元，下跌4.87%。其中：基本工资、津贴补贴等 东说念主员经费支拨减少29724507.62元，下跌5.04%；办公费、印刷费、水电费、办公拓荒购置等公用经费加多713784.84元，增长11.59%。（东说念主均工资福利支拨172507.61元/东说念主/元）。
（二）技俩支拨情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县栽种体育局机构、下属职业单元等机构为完成特定的行政责任任务或职业发展目的，用于专项业务责任的经费支拨148558318.72元。其中：基本建筑类技俩支拨4500000.00元。与上年比较，技俩支拨减少57903636.10元，下跌28.05%。其中：基本建筑类技俩支拨加多4500000.00元，增长100%。具体技俩开支及开展责任情况是：
1.学前栽种家庭经济艰苦儿童资助金 978，394.25 元，主要用于学前栽种家庭经济艰苦学生资助金；
2.义务栽种公用经费 17，754，415.50 元，主要用于义务栽种学校开展栽种教学作为、改善办学条目等支拨；
3.义务栽种艰苦学生扶植 12，646，942.22元，主要用于义务栽种学校家庭经济艰苦学生资助金；
4.农村义务栽种学生育分改善规画 27，514，783.73元，主要用于农村义务栽种学校养分早餐、午餐等资金支拨；
5.义务栽种课后服务资金20173008.96元，主要用于学校课后服务支付的劳务费、学生办公用品等支拨；
6.高中公用经费372619.77元；主要用于高中阶段改善办学条目公用经费支拨；
7.双缅树驾校纠合办学资金290000.00元，主要用于校园绿化好意思化、维修留心用度、临时东说念主职工资等支拨；
8.职业栽种公用经费 849，132.02 元，主要用于职业栽种学校改善办学条目、日常公用经费支拨；
9.职业栽种学生资助金 379，400.00 元，主要用于职业栽种学校学生资助金支拨；
10.优秀教练和优秀栽种责任者奖励专项资金10000.00元，主要用于已毕临财教发〔2023〕129号文临沧市栽种体育局对于下达2023年栽种优秀教练和优秀栽种责任者的奖励；
11.免膏火扶植资金15740.57元，主要用于免学生膏火的公用支拨；
12.改善办学条目 14390731.25 元，主要用于学前栽种及高中栽种日常公用经费支拨及办学条目改善等支拨；
13.公积金专项经费 4997751.00元，主要用于在任教练公积金配套；
14.彩票公益金少年宫专项资金365220.00 元，主要用于学校开展少年宫作为使用的日常公用经费列支；
15.学生资助资金263800.00元，主要用于公费师范生培养规画、优秀勤勉学子奖学金、雨露规画资金等学生资助；
16.专项培训经费76108.00元，主要用于平凡话考验干系责任、缅北中文学校线上教学经费支拨；
17.用于栽种职业和体育职业的彩票公益金1472607.50元，主要用于国民体质检测用具购置款、开展国民体质监测责任经费、社会体育指导员培训经费及飞马杯足球赛、青少年作为中心开展作为等和老年作为中心门球场建筑、老体协体育作为经费及购置健身器械等支拨；
18.培训专项经费153141.00 元，主要用于谈话笔墨三类城市达标业务费、平凡话培训经费、李军名师责任室研修经费、上海崇明区政府疏浚合作培训费、缅北中文学校线上教学经费支拨；
19.考验考务费和责任运转经费1165401.91元，主要用于局机关开展考验考务责任、购置拓荒及东说念主才援建帮扶耿马专项经费、特岗教练招考责任经费、代征代缴三代手续费等支拨；
20.生源地学贷款责任经费309131.92元，主要用于局机关开展助学贷款责任经费、创业贷款责任经费等支拨；
21.栽种督导经费和质地监测用度208122元，主要用于开展全县栽种督导责任和质地监测支拨；
22.滋蕙规画资助金34500元，主要用于一线艰苦教练扶植支拨；
23.工程技俩资金37262159.67元，主要用于教练家庭廉租房、中小学校安工程、农村塾前栽种建筑、平凡高中扩建、边境地区专项调理等支拨；
24.春节慰问金60000元，主要用于开展慰问作为经费支拨；
25.拓荒购置专项资金2084922.00元，主要用于养息以旧年度购置平衡发展拓荒购置、县职业栽种中心对耿马鑫能电子有限株连公司等手段培训经费、县一中庸民族中学食堂脱落采购、平凡高中购置拓荒等支拨；
26.中缅教导会专项资金99687.00元，主要用于中缅教导会教导员扶植经费支拨；
27.教练节慰问金520，674.40 元，主要用于开展教练节作为经费支拨；
28.世行贷款还本付息176178.14元，主要用于偿还世行贷款经费支拨；
29.尺度化考点建筑市级扶植资金191200.00元，主要用于购置全县低级中学尺度化考点建筑支拨；
30.全县中小学校监控达标矫正资金1100000.00元，主要用于全县中小学校食堂监控拓荒达标矫正资金支拨；
31.高考责任经费217162.40元，主要用于组织开展高考责任使用的经费支拨；
32.东说念主才援建边陲帮扶东说念主员经费1849720.28元，主要用于向遴派教练披发责任扶植、交通差旅用度及购买不测保障费等扶植，谨慎实现我县有一套优质平凡高中教学团队目的，推动我县平凡高中栽种质地再上新台阶；
33.“三区”东说念主才相沿规画教练专项规画中央扶植资金43203.52元，主要用于开展教学作为的干系开支；
34.劳能源调理培训技俩资金43115.00元，主要用于2023年劳能源调理培训技俩支拨；
35.成东说念主栽种纠合办学经费422344.71元，主要用于开展成东说念主栽种纠合办学、驻村责任经费、校园绿化好意思化用度、汇报厅ＬＥＤ败露屏采购、双普及技俩学生存动费等支拨；
36.但愿小屋资金、教学拓荒资金67000.00元，主要用于开展栽种教学作为、教学拓荒购置支拨。
三、一般全球预算财政拨款支拨决算情况证实
（一）一般全球预算财政拨款支拨决算总体情况
耿马傣族佤族自治县栽种体育局2023年度一般全球预算财政拨款支拨684355844.17元，占今年支拨共计的95.67%。与上年比较减少20600453.39元，下跌2.92%，主要原因：一是今年度支付社会保障缴费减少，东说念主员经费减少；二是今年度拨付义务栽种公用经费、养分改善规画资金等减少，故支拨减少。
（二）一般全球预算财政拨款支拨决算具体情况
1.一般全球服务（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
2.社交（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
3.国防（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
4.全球安全（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
5.栽种（类）支拨535117482.24元，占一般全球预算财政拨款总支拨的78.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等东说念主员经费支拨及办公费、印刷费、水电费、办公拓荒购置等日常公用经费支拨，其中：工资福利支拨399341187.25元，商品和服务支拨32421823.76元，对个东说念主和家庭扶植61031492.25元，债务利息及用度支拨176178.14元，白叟性支拨（基本建筑）4500000元，白叟性支拨37646800.84元。比上年同期加多7664861.42元，同比增长1.45%。主要原因是今年拨付农村塾前栽种建筑、平凡高中扩建技俩等支拨加多：
6.科学技能（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
7.文化旅游体育与传媒（类）支拨382600.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.06%。主要用于“飞马杯”足球赛作为支拨，比上年同期加多346880.40元，同比增长971.12%，主要原因是今年拨付“飞马杯”足球赛作为支拨加多；
8.社会保障和办事（类）支拨94884762.37元，占一般全球预算财政拨款总支拨的13.86%。主要用于退休东说念主职工资支拨、机关职业单元养老保障、职业年金等支拨，其中：工资福利支拨68519753.28元（机关职业单元基本养老保障缴费64190538.08元，职业年金缴费4313899.24元，其他社会保障缴费15315.96元)；对个东说念主和家庭扶植26365009.09元（退休费24135360.98元，抚恤金1233123.36元，生存扶植996524.75元）。比上年同期减少9242347.42元，同比下跌8.88%，主要原因：今年度养老保障缴费基数下调，职业年金缴费减少，工伤保障科目养息，故支拨较上年度减少。
9.卫生健康（类）支拨22747986.56元，占一般全球预算财政拨款总支拨的3.32%。主要用于职工医疗保障支拨和大病医疗保障，其中：行政单元医疗87287.68元，职业单元医疗20949597.29元，其他行政治业单元医疗支拨1711101.59元。比上年同期加多10482778.79元，同比增长31.55%，主要原因：今年度工伤保障科目调至到卫生健康类，故卫生健康（类）支拨加多。
10.节能环保（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
11.城乡社区（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
12.农林水（类）支拨130030.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.02%。主要用于驻村责任队员生存扶植及创业贷款责任经费，比上年同期减少5178924.00元，同比下跌97.55%，主要原因为今年度雨露规画资金和沪滇技俩资金减少，故支拨减少；
13.交通运载（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
14.资源勘察工业信息等（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
15.生意服务业等（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
16.金融（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
17.救济其他地区（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
18.当然资源海洋表象等（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
19.住房保障（类）支拨31092983.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的4.55%。主要用于职工住房公积金支拨。比上年同期减少3708145.00元，同比下跌10.66%，主要原因：今年度配套职工公积金减少，故住房保障类支拨减少；
20.粮油物质储备（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
21.国有老本策动预算（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
22.灾害防治及救急料理（类）支拨元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
23.其他（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
24.债务还本（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
25.债务付息（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
26.抗疫相当国债安排（类）支拨0.00元，占一般全球预算财政拨款总支拨的0.00%。与上年比较无变化；
四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况证实
2023年度财政拨款“三公”经费支拨决算中，财政拨款“三公”经费支拨岁首预算为130000.00元，决算为229326.49元，完成岁首预算的176.40%。其中：因公出洋（境）费支拨岁首预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的0.00%，完成岁首预算的0%；公事用车购置费支拨岁首预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的0.00%，完成岁首预算的0%；公事用车运转留心费支拨岁首预算为70000.00元，决算为204653.49元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的89.24%，完成岁首预算的292.36%；公事接待费支拨岁首预算为60000.00元，决算为24673.00元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的10.76%，完成岁首预算的41.12%，具体是国内接待费支拨决算24673.00元（其中：外事接待费支拨决算0.00元），国（境）外接待费支拨决算0.00元。其中：
(一)一般全球预算财政拨款“三公”经费支拨决算总体情况
耿马傣族佤族自治县栽种体育局2023年度一般全球预算财政拨款“三公”经费支拨岁首预算为130000.00元，支拨决算为229326.49元，完成岁首预算的176.40%。其中：因公出洋（境）费支拨岁首预算为0.00元，决算为0.00元，完成岁首预算的0%；公事用车购置费支拨岁首预算为0.00元，决算为0.00元，完成岁首预算的0%；公事用车运转留心费支拨岁首预算为70000.00元，决算为204653.49元，完成岁首预算的292.36%；公事接待费支拨岁首预算为60000.00元，决算为24673.00元，完成岁首预算的41.12%。2023年度一般全球预算财政拨款“三公”经费支拨决算数大于于岁首预算数的主要原因一般全球预算财政拨款“三公”经费预算未编制下属学校的车辆运转经费及接待费，而学校骨子发现车辆运转经费，是以今年的车辆运转经费支拨跳跃预算数。
2023年度一般全球预算财政拨款“三公”经费支拨决算数比上年加多64752.43元，增长39.35%。其中：因公出洋（境）费支拨决算加多0元，增长0%；公事用车购置费支拨决算加多0.00元，增长0%；公事用车运转留心费支拨决算加多66842.93元，增长48.50%；公事接待费支拨决算减少2090.50元，下跌7.81%。2023年度一般全球预算财政拨款“三公”经费支拨决算加多的主要原因是本单元车辆已旧，开展栽种教学查验责任次数加多，车辆运转经费加多，故决算数支拨加多。
(二) 一般全球预算财政拨款“三公”经费支拨什物量的具体情况
1.安排因公出洋（境）团组0个，累计0东说念主次。2023年度本单元未发生因公出洋境作为。
2.购置车辆0辆。本单元未购置车辆。开支一般全球预算财政拨款的公事用车保有量为11辆。主要用于查验学校安全、栽种教学等所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。
3.安排国内公事接待18批次（其中：外事接待0批次），接待东说念主次427东说念主（其中：外事接待东说念主次0东说念主）。主要用于开展名师责任室研修作为、义务栽种质地监测后果反馈接待、幼儿园质地详细评价接待等发生的接待支拨。安排国（境）外公事接待0批次，接待东说念主次0东说念主。
今年度本单元未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨为0.00元。
今年度本单元未编制国有老本策动预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有老本策动预算财政拨款“三公”经费支拨，祖国有老本策动预算财政拨款“三公”经费支拨为0.00元。
第四部分 其他蹙迫事项及干系口径情况证实
一、机关运转经费支拨情况
耿马傣族佤族自治县栽种体育局2023年机关运转经费支拨464261.64元，其中，行政单元464261.64元，参照公事员法料理职业单元0元，比上年加多34122.37元，增长7.93%，主要原因是本单元在任东说念主员加多，机关运转经费加多。单元机关运转经费主要用于办公费、手续费、工会费、维修费、水电费、公事接待费、公事交通补贴等。
二、国有钞票占用情况
甩手2023年末，耿马傣族佤族自治县栽种体育局钞票总数876527275.86元，其中，流动钞票56516425.02元，固定钞票589760386.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程227125161.38元，无形钞票3125302.64元（净值），其他钞票0元（具体内容详见附表）。与上年比较，今年钞票总数减少26261250.24元，其中固定钞票加多67737829.03元。贬责房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；贬责车辆0辆，账面原值0元；报废报损钞票3974项，账面原值4618588.10元，实现钞票贬责收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现钞票使用收入0.00元。
（国有钞票占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支拨情况
2023年度，单元政府采购支拨总数7996880.46元，其中：政府采购货色支拨7792952.88元；政府采购工程支拨元；政府采购服务支拨203927.58元。授予中小企业合同金额7795952.88元，其中：授予小微企业合同金额7795952.88元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门全体支拨绩效自评情况
耿马自治县栽种体育局高度爱好绩效料理责任，成立了预决算绩效料理责任带领小组，进一步明确了责任职责。成立带领小组，制定实施决策和料理办法，建立并谨慎完善了自评责任组织机构，由摊派认真东说念主开展自评责任，规画财务室牵头和组织实施自评责任，明确专东说念主认真具体责任，部门各下属单元，里面机构应积极配合作念好自评的干系责任。县栽种体育局接到自评文书后，左证主宰技俩股室，成立绩效评价责任组，进行评价东说念主员单干，落实东说念主员株连。责任组成立后，制定评价责任决策，明确评价重心，并针对技俩特色，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，征询联想业务、财务类评价目的，为客不雅公正地评价提供量化依据。同期，将责任要求传达至各州里及直各学校，督促按时、按质完成责任。今年度本部门自评后果为“优”。
（二）部门全体支拨绩效自评表
（详见附件）
(三）技俩支拨绩效自评表
（详见附件）
五、其他蹙迫事项情况证实
（一）耿马自治县栽种体育局2023政府性基金预算财政拨款收入909401.50元，政府性基金预算财政拨款支拨992038.00元，主要用于县“飞马杯”足球赛体育作为列支的经费、国民体质监测专项资金、老年东说念主体育协会责任经费、学校开少年宫作为经费。比上年同期加多546803.00元，同比增长150.80%，主要原因：今年度开展体育技俩作为加多。
（二）耿马自治县栽种体育局2023末有应缴未缴资金1853831.16元，原因：一是四季度银行的结息日历为12月20日，已过税务征收日历，故2023年四季度利息未上缴财政。二是民办幼儿园12月份上缴的房租收入已过税务征收日历，待下年缴费。
六、干系口径证实
（一）基本支拨中东说念主员经费包括工资福利支拨和对个东说念主和家庭的扶植，公用经费包括商品和服务支拨、白叟性支拨等东说念主员经费除外的支拨。
（二）机关运转经费指行政单元和参照公事员法料理的职业单元使用一般全球预算财政拨款安排的基本支拨中的公用经费支拨。
（三）按照党中央、国务院干系文献及部门预算料理干系规定，“三公”经费包括因公出洋（境）费、公事用车购置及运转留心费、公事接待费。其中：因公出洋（境）费，指单元公事出洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置费，指公事用车购置支拨（含车辆购置税、派司费）；公事用车运转留心费，指单元按规定保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等支拨；公事用车指用于履行公事的无邪车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和规则执勤用车；公事接待费，指单元按规定开支的种种公事接待（含外宾接待）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费干系数据是一般全球预算、政府性基金及国有老本策动预算财政拨款支拨的干系经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）夙昔通过本级财政拨款和以旧年度财政拨款结转结余资金安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及运转留心费和公事接待费支拨数（包括基本支拨和技俩支拨）。
第五部分 名词诠释
一、部门决算：各部门依据国度干系法律法则规定过甚履行职能情况编制，反应部门和单元通盘预算进出和结余践诺后果及绩效等情况的详细性年度汇报，是改进部门预算践诺以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支拨：指各部门、各单元为保障其机构闲居运转、完成日常责任任务所发生的支拨，包括东说念主员经费和公用经费。
三、技俩支拨：指各部门、各单元为完成其特定的责任任务和职业发展目的所发生的支拨。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级东说念主民政府对纳入预算料理的单元拨付的财政资金。
五、岁首结转结余：指以旧年度尚未完成，结转到今年度按干系规定不竭使用的资金。
六、技俩支拨绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单元对预算批复的技俩绩效目的完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括技俩总体绩效目的、各项绩效目的完成情况以及预算践诺情况。
七、自评目的：是指预算批复时详情的绩效目的，包括技俩的产出数目、质地、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象清闲度等。
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